Overzicht van baten en lasten 2021
Programmaoverzicht
Programma | Begroting 2021 incl. wijzigingen | Rekening 2021 | Begrotingsafwijking 2021 | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
1 | Ondernemend en duurzaam Velsen | 17.639 | 15.116 | -2.523 | 16.408 | 15.290 | -1.118 | 1.231 | 174 | -1.404 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vitaal en sociaal Velsen | 108.704 | 29.622 | -79.082 | 108.779 | 32.621 | -76.158 | -75 | 3.000 | -2.924 |
3 | Wonen en leven in Velsen | 28.554 | 6.756 | -21.798 | 26.935 | 7.632 | -19.303 | 1.619 | 876 | -2.495 |
4 | Burger en bestuur | 17.956 | 2.943 | -15.014 | 18.081 | 4.643 | -13.438 | -125 | 1.701 | -1.575 |
5 | Organisatie en financiën | 41.663 | 148.882 | 107.219 | 37.087 | 147.082 | 109.995 | 4.576 | -1.800 | -2.776 |
Totaal saldo van baten en lasten | 214.516 | 203.319 | -11.197 | 207.291 | 207.269 | -22 | 7.226 | 3.950 | -11.176 | |
Toevoeging aan reserves | 1.412 | 0 | 1.412 | 10.296 | 0 | 10.296 | -8.885 | 0 | -8.885 | |
Onttrekking aan reserves | 0 | 12.608 | 12.608 | 0 | 10.318 | 10.318 | 0 | -2.290 | -2.290 | |
Gerealiseerde Resultaat | 215.928 | 215.927 | -1 | 217.587 | 217.587 | 0 | -1.659 | 1.660 | 1 |
Overige overzichten
(Bedragen x € 1.000) | Begroting 2021 incl. wijzigingen | Rekening 2021 | Begrotingsafwijking 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.4 Overhead | 23.707 | 372 | -23.335 | 22.861 | 229 | -22.632 | 846 | -143 | 703 |
(Bedragen x € 1.000) | Begroting 2021 incl. wijzigingen | Rekening 2021 | Begrotingsafwijking 2021 | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.9 Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
(Bedragen x € 1.000) | Begroting 2021 incl. wijzigingen | Rekening 2021 | Begrotingsafwijking 2021 | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Onvoorzien | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |