Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2021 incl. wijzigingen | Rekening 2021 | Begrotingsafwijking 2021 | |||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.5 Treasury | -1.256 | 1.006 | 2.262 | -1.174 | 990 | 2.164 | -82 | -16 | -98 |
0.61 OZB Woningen | 1.032 | 8.818 | 7.786 | 1.302 | 8.841 | 7.539 | -270 | 23 | -247 |
0.62 OZB niet-woningen | 5 | 8.037 | 8.032 | 5 | 8.251 | 8.246 | 0 | 214 | 214 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 376 | 376 | 0 | 329 | 329 | 0 | -47 | -47 |
0.64 Belastingen overig | -10 | 2.972 | 2.982 | 8 | 2.894 | 2.886 | -18 | -78 | -96 |
0.7 Algemene uitkering en overige gemf | 0 | 111.882 | 111.882 | 0 | 114.277 | 114.277 | 0 | 2.395 | 2.395 |
0.8 Overige baten en Lasten | 2.599 | 404 | -2.195 | 1.186 | 694 | -492 | 1.413 | 289 | 1.703 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
3.4 Economische promotie | 0 | 650 | 649 | 0 | 617 | 616 | 0 | -33 | -33 |
Totaal autorisatieniveau 5.1 | 2.370 | 134.145 | 131.775 | 1.321 | 136.892 | 135.571 | 1.049 | 2.747 | 3.796 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.441 | 3.069 | 1.628 | 2.836 | 3.967 | 1.131 | -1.394 | 897 | -497 |
0.4 Overhead | 23.707 | 372 | -23.335 | 22.906 | 229 | -22.677 | 801 | -143 | 657 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 496 | 68 | -428 | 427 | 47 | -380 | 69 | -21 | 48 |
2.2 Parkeren | 8 | 0 | -8 | 8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 298 | 504 | 205 | 292 | 527 | 235 | 6 | 24 | 30 |
5.2 Sportaccommodaties | 6.033 | 4.660 | -1.372 | 6.050 | 4.164 | -1.886 | -17 | -497 | -514 |
5.3 Cult. presentatie, productie en part | 24 | 0 | -24 | 57 | 0 | -57 | -33 | 0 | -33 |
5.5 Cultureel erfgoed | 87 | 16 | -71 | 125 | 27 | -97 | -37 | 11 | -26 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr | 132 | 0 | -132 | 150 | 0 | -149 | -18 | 0 | -17 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.119 | 25 | -1.094 | 1.184 | 0 | -1.184 | -64 | -25 | -89 |
Totaal autorisatieniveau 5.2 | 33.345 | 8.715 | -24.630 | 34.034 | 8.961 | -25.073 | -689 | 247 | -443 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 999 | 999 | 0 | 367 | 5 | -362 | 632 | -994 | -362 |
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr | 4.949 | 5.023 | 74 | 1.365 | 1.224 | -141 | 3.584 | -3.799 | -215 |
Totaal autorisatieniveau 5.3 | 5.948 | 6.022 | 74 | 1.732 | 1.229 | -503 | 4.217 | -4.793 | -577 |
Totaal saldo van baten en lasten | 41.663 | 148.882 | 107.219 | 37.087 | 147.082 | 109.995 | 4.576 | -1.800 | 2.776 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 702 | 702 | 757 | 757 | -55 | -55 | |||
0.10 Onttrekking aan reserves | 7.261 | 7.261 | 7.047 | 7.047 | -214 | -214 | |||
Gerealiseerde Resultaat | 42.365 | 156.143 | 113.779 | 46.263 | 154.130 | 107.866 | -3.899 | -2.014 | -5.912 |