Jaarrekening 2021

Bijlagen

Overzicht Begrotingswijzigingen

(Bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Saldo na 1e Bestuurs-
rapportages

2e Burap

Techn. Wijzigingen

Corona

Overige besluiten

saldo na 2e Burap

Nagekomen voorstellen

Eindsaldo

Programma

lasten

baten

Saldo

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Saldo

lasten

baten

lasten

baten

Saldo

autorisatieniveau 1.1

4.616

1.519

4.796

1.558

0

0

21

12

-40

-226

0

0

4.777

1.344

574

5.351

1.344

-4.007

autorisatieniveau 1.2

10.492

11.399

11.160

11.374

-331

-354

443

387

215

0

0

0

11.487

11.407

381

11.868

11.407

-461

Ondernemend en duurzaam Velsen

15.107

12.918

-2.189

15.956

12.932

-331

-354

464

399

175

-226

0

0

16.264

12.751

-3.513

955

0

17.219

12.751

-4.468

autorisatieniveau 2.1

17.021

1.856

17.804

2.455

482

153

-10

214

15

-3

0

0

18.291

2.819

209

18.500

2.819

-15.681

autorisatieniveau 2.2

66.954

20.090

68.974

19.339

3.289

10

2.654

2.623

7.675

7.057

0

0

82.592

29.030

-100

82.492

29.030

-53.462

autorisatieniveau 2.3

7.619

1.806

7.811

1.892

65

0

-994

447

0

-290

0

0

6.882

2.049

-990

-2.009

5.892

40

-5.852

Vitaal en sociaal Velsen

91.594

2.375

-67.842

94.589

23.686

3.835

163

1.651

3.284

7.690

6.764

0

0

107.764

33.897

-73.866

-881

-2.009

106.884

31.889

-74.995

autorisatieniveau 3.1

19.547

6.503

19.768

6.648

84

-50

416

397

0

0

0

0

20.267

6.995

53

20.320

6.995

-13.325

autorisatieniveau 3.2

627

1

531

1

0

0

37

0

0

0

0

0

655

1

45

700

1

-699

autorisatieniveau 3.3

2.647

217

2.945

217

-52

377

1.375

1.370

0

0

470

0

4.738

1.964

361

5.099

1.964

-3.135

autorisatieniveau 3.4

4.763

8

4.788

8

0

0

6

0

-10

0

0

0

4.769

8

95

4.864

8

-4.856

Wonen en leven in Velsen

27.585

6.729

-20.128

28.153

6.874

17

327

1.799

1.767

-10

0

470

0

30.429

8.968

-21.461

554

0

30.983

8.968

-22.015

autorisatieniveau 4.1

3.777

0

3.807

0

281

0

-73

0

-4

0

0

0

4.011

0

201

4.212

0

-4.212

autorisatieniveau 4.2

3.445

2.344

3.445

2.344

11

-550

84

0

0

-63

0

0

3.540

1.731

3.540

1.731

-1.809

autorisatieniveau 4.3

7.923

16

8.150

16

19

0

404

0

-257

0

0

0

8.316

16

37

8.353

16

-8.337

Burger en bestuur

15.145

2.360

-12.785

15.402

2.360

311

-550

415

0

-261

-63

0

0

15.867

1.747

-14.120

238

0

16.105

1.747

-14.358

autorisatieniveau 5.1

2.837

123.643

2.627

124.776

103

2.415

-11

0

894

2.746

0

0

3.613

129.937

89

-65

3.702

129.872

126.170

autorisatieniveau 5.2

28.955

5.079

29.575

5.163

736

-68

2.305

667

1.021

358

0

0

33.637

6.120

1.634

2.009

35.271

8.129

-27.142

autorisatieniveau 5.3

3.995

3.650

3.995

3.644

64

0

0

0

0

0

0

0

4.059

3.644

4.059

3.644

-415

Organisatie en financiën

35.786

132.372

96.586

36.197

133.583

903

2.347

2.294

667

1.915

3.104

0

0

41.309

139.701

98.391

1.723

1.944

43.032

141.645

98.613

Totaal programma's

185.218

178.132

-7.086

190.297

179.435

4.735

1.933

6.623

6.117

9.509

9.579

470

0

211.634

197.064

-14.569

2.589

-65

214.223

197.000

-17.223

Kostenplaatsen

0

328

13

93

0

-491

-13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toevoegingen / Onttrekking aan reserves

817

4.841

4.024

817

7.923

0

0

222

250

0

0

0

470

1.039

8.642

7.603

9.357

18.975

10.396

27.617

17.221

Saldo

186.035

182.973

-3.062

191.442

187.371

4.828

1.933

6.354

6.354

9.579

9.579

470

470

212.673

205.707

-6.966

11.946

18.910

224.619

224.617

-2

Deze pagina is gebouwd op 02/16/2023 14:07:13 met de export van 02/07/2023 14:36:09