Overzicht Taakvelden
Overzicht taakvelden | Begroting 2021 incl. wijzigingen | Rekening 2021 | Begrotingsafwijking 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.1 Bestuur | 4.389 | 0 | -4.389 | 3.695 | 0 | -3.695 | 694 | 0 | 694 |
0.11 Resultaat van de rek v baten en l | 0 | 0 | 0 | 8.420 | 0 | -8.420 | -8.420 | 0 | -8.420 |
0.2 Burgerzaken | 1.953 | 844 | -1.108 | 1.988 | 895 | -1.092 | -35 | 51 | 16 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.441 | 3.069 | 1.628 | 2.836 | 3.967 | 1.131 | -1.394 | 897 | -497 |
0.4 Overhead | 23.707 | 372 | -23.335 | 22.906 | 229 | -22.677 | 801 | -143 | 657 |
0.5 Treasury | -1.256 | 1.006 | 2.262 | -1.174 | 990 | 2.164 | -82 | -16 | -98 |
0.61 OZB Woningen | 1.032 | 8.818 | 7.786 | 1.302 | 8.841 | 7.539 | -270 | 23 | -247 |
0.62 OZB niet-woningen | 5 | 8.037 | 8.032 | 5 | 8.251 | 8.246 | 0 | 214 | 214 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 376 | 376 | 0 | 329 | 329 | 0 | -47 | -47 |
0.64 Belastingen overig | -10 | 2.972 | 2.982 | 8 | 2.894 | 2.886 | -18 | -78 | -96 |
0.7 Algemene uitkering en overige gemf | 0 | 111.882 | 111.882 | 0 | 114.277 | 114.277 | 0 | 2.395 | 2.395 |
0.8 Overige baten en Lasten | 2.599 | 404 | -2.195 | 1.186 | 694 | -492 | 1.413 | 289 | 1.703 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
0. Bestuur en ondersteuning | 33.859 | 137.782 | 103.922 | 41.164 | 141.367 | 100.202 | -7.305 | 3.585 | -3.720 |
0.10 Mutaties reserves | 1.412 | 12.608 | 11.197 | 1.877 | 10.318 | 8.441 | -465 | -2.290 | -2.755 |
0. Mutaties reserves | 1.412 | 12.608 | 11.197 | 1.877 | 10.318 | 8.441 | -465 | -2.290 | -2.755 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.718 | 45 | -6.674 | 7.766 | 795 | -6.971 | -1.048 | 750 | -297 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.890 | 328 | -2.562 | 2.582 | 419 | -2.163 | 308 | 91 | 398 |
1. Veiligheid | 9.608 | 373 | -9.235 | 10.348 | 1.214 | -9.135 | -740 | 841 | 101 |
2.1 Verkeer en Vervoer | 8.886 | 475 | -8.411 | 8.699 | 1.096 | -7.603 | 187 | 621 | 808 |
2.2 Parkeren | 129 | 0 | -129 | 145 | 0 | -145 | -16 | 0 | -16 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 516 | 623 | 107 | 464 | 501 | 37 | 53 | -122 | -70 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 9.532 | 1.098 | -8.433 | 9.308 | 1.598 | -7.711 | 223 | 499 | 723 |
3.1 Economische ontwikkeling | 1.127 | 30 | -1.097 | 983 | 30 | -953 | 145 | 0 | 145 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 999 | 999 | 0 | 367 | 5 | -362 | 632 | -994 | -362 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 476 | 265 | -211 | 369 | 205 | -164 | 107 | -60 | 47 |
3.4 Economische promotie | 1.524 | 650 | -874 | 1.028 | 617 | -411 | 496 | -33 | 463 |
3. Economie | 4.126 | 1.944 | -2.182 | 2.746 | 856 | -1.890 | 1.379 | -1.087 | 292 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 211 | 0 | -211 | 184 | 0 | -184 | 28 | 0 | 28 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.493 | 689 | -3.804 | 3.926 | 7 | -3.920 | 567 | -682 | -115 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.220 | 2.384 | -1.837 | 4.262 | 2.699 | -1.563 | -42 | 316 | 274 |
4. Onderwijs | 8.925 | 3.073 | -5.852 | 8.372 | 2.706 | -5.666 | 552 | -366 | 186 |
5.1 Sportbeleid en activering | 419 | 23 | -395 | 263 | 11 | -252 | 155 | -12 | 143 |
5.2 Sportaccommodaties | 7.391 | 4.660 | -2.731 | 7.269 | 4.164 | -3.105 | 122 | -496 | -374 |
5.3 Cult. presentatie, productie en part | 2.449 | 0 | -2.449 | 2.291 | 2 | -2.289 | 158 | 2 | 160 |
5.4 Musea | 272 | 0 | -272 | 355 | -14 | -369 | -83 | -14 | -97 |
5.5 Cultureel erfgoed | 259 | 16 | -243 | 278 | 27 | -251 | -19 | 11 | -8 |
5.6 Media | 2.514 | 8 | -2.506 | 2.529 | 0 | -2.529 | -15 | -8 | -23 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr | 6.607 | 733 | -5.873 | 6.157 | 812 | -5.345 | 450 | 78 | 528 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 19.911 | 5.441 | -14.470 | 19.143 | 5.002 | -14.140 | 768 | -439 | 329 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.981 | 375 | -8.606 | 7.470 | 479 | -6.991 | 1.511 | 104 | 1.615 |
6.2 Wijkteams | 2.490 | 0 | -2.490 | 2.790 | 0 | -2.790 | -299 | 0 | -299 |
6.3 Inkomensregelingen | 33.994 | 25.606 | -8.388 | 32.786 | 26.323 | -6.463 | 1.208 | 717 | 1.925 |
6.4 Begeleide participatie | 4.476 | 0 | -4.476 | 4.468 | 0 | -4.468 | 8 | 0 | 8 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 3.590 | 558 | -3.032 | 2.949 | 559 | -2.390 | 641 | 1 | 642 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 768 | 0 | -768 | 697 | 0 | -697 | 71 | 0 | 71 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 17.785 | 309 | -17.476 | 18.443 | 378 | -18.065 | -658 | 69 | -589 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 21.167 | 62 | -21.105 | 24.584 | 2.261 | -22.323 | -3.417 | 2.199 | -1.218 |
6.81 Geescaleerde zorg | 74 | 0 | -74 | 101 | 388 | 287 | -27 | 388 | 361 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 2.128 | 102 | -2.025 | 2.005 | 0 | -2.005 | 123 | -102 | 20 |
6. Sociaal domein | 95.452 | 27.013 | -68.440 | 96.293 | 30.388 | -65.904 | -840 | 3.376 | 2.535 |
7.3 Afval | 9.895 | 12.783 | 2.889 | 9.605 | 13.173 | 3.568 | 290 | 390 | 679 |
7. Volksgezondheid e milieu | 9.895 | 12.783 | 2.889 | 9.605 | 13.173 | 3.568 | 290 | 390 | 679 |
7.1 Volksgezondheid | 2.896 | 17 | -2.879 | 2.965 | 42 | -2.923 | -69 | 25 | -44 |
7.2 Riolering | 4.041 | 5.679 | 1.638 | 3.985 | 5.597 | 1.612 | 56 | -82 | -26 |
7.4 Milieubeheer | 44 | 0 | -44 | 44 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 499 | 339 | -160 | 676 | 518 | -159 | -177 | 179 | 2 |
7. Volksgezondheid en milieu | 7.480 | 6.035 | -1.446 | 7.670 | 6.157 | -1.513 | -190 | 122 | -68 |
7.4 Milieubeheer | 3.139 | 716 | -2.423 | 2.949 | 575 | -2.374 | 190 | -141 | 49 |
7. Volksgezondheid en miliieu | 3.139 | 716 | -2.423 | 2.949 | 575 | -2.374 | 190 | -141 | 49 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.814 | 25 | -2.789 | 2.166 | 0 | -2.166 | 647 | -25 | 622 |
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr | 4.949 | 5.023 | 74 | 1.365 | 1.224 | -141 | 3.584 | -3.799 | -215 |
8.3 Wonen en Bouwen | 4.827 | 2.014 | -2.813 | 4.580 | 3.008 | -1.572 | 247 | 994 | 1.241 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 12.589 | 7.062 | -5.527 | 8.111 | 4.232 | -3.879 | 4.478 | -2.830 | 1.649 |
Totaal saldo van baten en lasten | 215.928 | 215.927 | -1 | 217.587 | 217.587 | 0 | -1.659 | 1.660 | 1 |