Toelichting op financiële afwijkingen
Autorisatieniveau 1.1
2.4 Economische havens en waterwegen
Ook dit jaar is de bedrijvigheid aan de zeekade Grote Hout minder dan verwacht. De haven- en kadegelden blijven hierdoor € 122.000 achter op de begroting. Lagere inkomsten aan haven- en kadegelden betekenen ook minder uitvoeringskosten voor het beheer. Dit geeft een voordeel van € 52.000.
3.1 Economische ontwikkeling
Er is € 91.000 minder besteed. Vooral doordat de bijdrage aan ESIJ Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) lager uitviel. De fysieke bijeenkomsten niet zijn doorgegaan door de coronamaatregelen. Verder was er 1 fte vacatureruimte voor het grootste deel van 2021. Hierdoor kon een aantal projecten en acties niet uitgevoerd worden. Daarnaast is er € 25.000 minder subsidie aangevraagd in het kader van Kennisrijk werken, ook dit houdt verband met minder activiteit door coronatijd.
3.3 Bedrijfsloket, en -regelingen
Detailhandel en winkelcentra
Bij het opstellen van de 2e Bestuursrapportage verwachtten we € 125.900 aan subsidie te verstrekken. Deze aanvragen zijn ook ontvangen, maar in 2021 is slechts € 15.900 vastgesteld en betaald en onttrokken aan de reserve Winkelfonds Velsen. Dat komt doordat de grote combinatie gevelrenovatieprojecten vertraging opliepen door de coronacrisis (langere levertijden). Dit is gemeld door de aanvragers en de gemeente gaat daar soepel mee om.
Verder besloot de raad op 4 november 2021 om de verordening Winkelfonds Velsen per direct in te trekken. We verwachten dat in 2022 nog maximaal € 110.000 wordt uitbetaald en onttrokken aan de reserve Winkelfonds Velsen. Dit naar aanleiding van vaststellingen van subsidiebeschikkingen die voor 4 november 2021 zijn aangevraagd.
Lasten en baten ambulante markt
Dit jaar had de markt nog last van de coronacrisis, waardoor de baten € 49.000 lager uitvielen.
3.4 Economische promotie
Impulsprojecten:
- Citymarketing/de Rauwe Loper:
Het budget voor de subsidie aan de Stichting Citymarketing Velsen is geheel besteed. Vanuit de Rauwe Loper is voor 2021 nog € 294.000 niet besteed. Dat komt doordat een deel van de plannen in januari 2022 is uitgevoerd, in plaats van 2021 (het lineaire element). Verder was er 1 fte vacature ruimte voor het grootste deel van 2021 waardoor een aantal projecten en acties niet uitgevoerd kon worden. Voor het bedrag dat nog over is, gaan we onder andere na of de vissenmuur aan de Kromhoutstraat hersteld kan worden. En welke mogelijkheden er nog zijn voor het verbeteren van de natuurlijke flow van de route naar Strand Noordpier.
- Offshore wind:
Er is over een periode van 4 jaar een bedrag van € 400.000 ter beschikking gesteld voor de versterking van Offshore wind en de uitvoering van het Programma Wind@Work. In het jaar 2021 is door AYOP een bijdrage van € 80.000 aangevraagd in plaats van de gemiddeld begrootte € 100.000.
- Interessant IJmuiden:
In november is de gebiedsvisie vastgesteld en nieuw budget vastgesteld voor de verder uitwerking/uitvoering van de gebiedsvisie. Zoals het verder organiseren van de samenwerking met diverse partijen, stedenbouwkundige uitwerking, ontwikkelen ontwikkelstrategie, onderzoek, opzet communicatie en participatie. Dit proces is in uitvoering en loopt door tot in 2022. Van het totale budget is € 139.000 dit jaar nog niet besteed. Dit zal in 2022 nodig zijn voor de verdere realisatie.
Geld van impulsprojecten dat niet is gebruikt wordt niet onttrokken aan de reserve, maar blijft beschikbaar via de reserve Visie op Velsen.
Bevordering toerisme
- Er is ongeveer € 34.000 minder besteed in 2021, doordat fysieke bijeenkomsten, zoals de evenemententop, door de coronamaatregelen niet door konden gaan. Wat betreft toeristische marketing en promotie is ook wat minder uitgevoerd, omdat er door de coronaregels minder mogelijk was. Er zijn bijvoorbeeld minder toeristische folders gedrukt en deze zijn ook niet in de regio verspreid.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Het recreatieschap Spaarnwoude factureert doorgaans met doorgeschoven BTW. Dit is een aantal jaar niet juist administratief verwerkt. Nu dit met terugwerkende kracht alsnog kan worden verhaald, is sprake van een niet begroot voordeel van € 48.000.
Strand
In 2021 is door hogere inkomsten van de strandpaviljoens en vergunningen en lagere inkomsten van de strandhuisjes een voordeel te zien van € 59.000. Gezien het structurele karakter van de afwijkingen, wordt een aanpassing van de begroting voorgesteld.