Financieel overzicht programma
Begroting incl. wijzigingen | Rekening | Begrotingsafwijking | |||||||
(Bedragen x € 1.000) | 2021 | 2021 | 2021 | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
2.4 Economische havens en waterwegen | 516 | 623 | 107 | 464 | 501 | 37 | 53 | -122 | -70 |
3.1 Economische ontwikkeling | 1.127 | 30 | -1.097 | 983 | 30 | -953 | 145 | 0 | 145 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 476 | 265 | -211 | 369 | 205 | -164 | 107 | -60 | 47 |
3.4 Economische promotie | 1.523 | 0 | -1.523 | 1.028 | 0 | -1.028 | 496 | 0 | 496 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr | 962 | 698 | -264 | 1.011 | 805 | -206 | -49 | 107 | 58 |
Totaal autorisatieniveau 1.1 | 4.605 | 1.616 | -2.988 | 3.854 | 1.541 | -2.312 | 751 | -75 | 676 |
7.3 Afval | 9.895 | 12.783 | 2.889 | 9.605 | 13.173 | 3.568 | 290 | 390 | 679 |
7.4 Milieubeheer | 3.139 | 716 | -2.423 | 2.949 | 575 | -2.374 | 190 | -141 | 49 |
Totaal autorisatieniveau 1.2 | 13.034 | 13.500 | 466 | 12.554 | 13.749 | 1.194 | 480 | 249 | 729 |
Totaal saldo van baten en lasten | 17.639 | 15.116 | -2.523 | 16.408 | 15.290 | -1.118 | 1.231 | 174 | 1.404 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 410 | 410 | -410 | -410 | |||
0.10 Onttrekking aan reserves | 1.248 | 1.248 | 690 | 690 | -559 | -559 | |||
Gerealiseerde Resultaat | 17.639 | 16.365 | -1.274 | 16.818 | 15.980 | -839 | 821 | -385 | 436 |