Mutaties in de reserves
Reserve Vitaal en sociaal Velsen | Begroting 2021 incl. wijzigingen | Rekening 2021 | Begrotingsafwijking 2021 |
|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | |||
Onttrekking aan reserve(s) | |||
Res. Dekking kapitaallasten | 133 | 133 | 0 |
Res. Instroom statushouders | 486 | 318 | -168 |
Res. Participatiewet | 17 | 0 | -17 |
Res. Sociaal domein | 539 | 390 | -149 |
Res. Visie op Velsen | 328 | 72 | -256 |
Reserve Schuldenfonds jongeren | 52 | 28 | -25 |
Totaal onttrekking aan reserve(s) | 1.556 | 940 | -616 |
Reserve dekking Kapitaallasten
Er is een onttrekking gedaan voor diverse kapitaallasten die uit de reserve gedekt worden.
Reserve Statushouders
De beoogde onttrekking is €168.000 lager omdat de uitgaven in 2021 lager zijn uitgevallen. Zie ook de toelichting bij taakveld 6.1
Reserve Participatiewet
Het positieve saldo op het taakveld inkomensregelingen wordt via het voorstel resultaat-bestemming aan de reserve Participatiewet toegevoegd. De geraamde onttrekking is op nihil uitgekomen.
Reserve Sociaal domein
In 2021 is voor een totaal bedrag van € 390.000 onttrokken aan de reserve Sociaal domein. Voor de kosten voor de inzet van Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH) en jeugdcoaches als onderdeel van de toegang jeugdhulp is een bedrag onttrokken van € 116.000. Voor de uitvoering van pilots uit het innovatiebudget is € 274.000 onttrokken.
Reserve Visie op Velsen
Hier was rekening gehouden met de onttrekking van kosten die zijn gemaakt vanuit het fonds Sociaal Culturele infrastructuur. Deze zijn € 256.000 lager uitgevallen, zie ook de toelichting hiervoor bij taakveld 6.1.
Reserve Schuldenfonds Jongeren
De uitgaven inzake het project New Future worden uit de reserve Schuldenfonds betaald.
In 2021 waren de werkelijke kosten € 28.000