Autorisatieniveau 4.1
0.1 Bestuur
Kosten raadsgriffie
Door uitloop van 2 aanbestedingstrajecten en de evaluatie van het raadsakkoord is in 2021 een onderbesteding ontstaan van € 95.000. De voorbereiding op de aanbesteding van de Audio Visuele middelen is gestart, maar de definitieve aanbesteding is vanwege capaciteitsproblemen uitgesteld naar 2022. Het aanbestedingstraject van het RaadsInformatieSysteem is gestart in 2021, maar de voorlopige en definitieve gunning vinden plaats in respectievelijk januari en maart 2022. De verwachting is dan ook dat de uitvoering in het 2e kwartaal van 2022 zal beginnen. Voor de evaluatie van het raadsakkoord zijn in 2021 al verplichtingen aangegaan, maar ook dit traject loopt uit naar 2022.
Accountantskosten
In 2021 werd een toename van de inzet van accountantswerkzaamheden verwacht in verband met controles op compensatieregelingen in het kader van de coronacrisis. De mogelijke kosten hiervan werden bij de 1 e Bestuursrapportage op circa € 80.000 ingeschat. De uiteindelijke omvang van de uitgevoerde controlewerkzaamheden blijkt aanzienlijk lager en resulteert in een voordeel van € 67.000 op de accountantskosten.
Kosten college
De kosten van het bestuur zijn € 31.000 lager dan begroot. Door de coronacrisis werden dit jaar veel bijeenkomsten digitaal georganiseerd. Dit zien we direct terug in onder andere de reis- en representatiekosten van het college.
Kosten voormalig bestuurders
In de loop van 2021 zijn voor het laatst wachtgelduitkeringen verstrekt aan bestuurders die in 2018 zijn gestopt. Inmiddels zijn deze voormalig bestuurders andere werkzaamheden gaan uitvoeren en is er minder wachtgeld uitgekeerd. De Begroting 2021 is hier echter niet op aangepast, waardoor een voordeel ontstaat van € 119.000.
Democratische verrijking en Samenspel
Binnen het impulsproject Democratische Verrijking is in 2021 € 31.000 besteedt aan kennisontwikkeling, inhuur van expertise, opstellen van handreikingen, communicatiemiddelen en de ondersteuning van participatie in de uitvoering. Niet al het geld is besteed waardoor een voordeel in 2021 ontstaat van € 150.000. Dit leidt in 2021 ook tot een lagere onttrekking aan de reserve Visie op Velsen (zie hiervoor de toelichting op de mutaties in de reserves). In 2022 wordt gestart met de uitvoering van het opleidingsplan. Ook wordt voor de uitvoering van het programma Samenspel expertise ingehuurd.
In 2021 is er binnen het programma Samenspel gewerkt aan het door ontwikkelen van wijkgericht werken. Waaronder het uitdaagrecht (Right to Challenge) en wijkgerichte pilots zoals het werken met vouchers om initiatieven in wijken te ondersteunen, burgerbegrotingen en een initiatievenschool of initiatievencafés. Door de coronacrisis liep dit programma de afgelopen 2 jaar vertraging op. Hierdoor ontstond in 2021 een voordeel van € 166.000. Omdat deze doorontwikkelingen nog extra inspanningen en ambtelijke inzet vragen is voor dit bedrag een bestedingsvoorstel opgesteld.
Bij de doorbelasting van de personele ondersteuning aan het programma Samenspel is een ander percentage gehanteerd dan begroot. Hierdoor wordt een voordeel van € 36.000 zichtbaar op het programma, maar hier tegenover staat een even hoog tekort op de overhead (zie autorisatieniveau 5.2).
Overige afwijkingen
Verder is sprake van diverse kleine afwijkingen die optellen tot een voordeel van € 30.000. Dit betreft lagere uitgaven op onder andere communicatie, samenwerkingsverbanden, kabinetszaken, contributies, subsidies en donaties.