Autorisatieniveau 4.2
0.2 Burgerzaken (voordeel € 7.000)
Personele kosten
Op de lasten van burgerzaken is een overschrijding van € 35.000 ontstaan (nadeel). Dit betreft voor het grootste gedeelte € 30.000 doorbelaste personele kosten. In 2021 moest door verzuim, zwangerschap en moeilijk (en zelfs niet) in te vullen vacatures, personeel worden ingehuurd. Dit heeft geleid tot hogere kosten.
Opbrengsten persoonsdocumenten, naturalisatieverzoeken en huwelijksvoltrekkingen
Bij de 2e Bestuursrapportage is gemeld dat de baten in verband met de doorbelaste portokosten op persoonsdocumenten verlaagd werden. Tegelijkertijd is gemeld dat de baten naar aanleiding van de toename van het aantal naturalisatieverzoeken naar boven bijgesteld moesten worden. Dit is echter onjuist verwerkt in de begroting waar de baten in de eerstgenoemde situatie zijn verhoogd in plaats van verlaagd en vice versa. Door deze administratieve fout ontstaat op beide onderwerpen een afwijking van € 90.000 in de baten (respectievelijk negatief en positief) die elkaar per saldo opheffen.
Na eliminatie van deze fout resteert een voordeel op de baten van € 42.000 dat is opgebouwd uit:
- Een nadeel van € 11.000 op de baten huwelijksvoltrekkingen. Als gevolg van de coronacrisis werden er in 2021 minder huwelijken verwacht en zijn deze baten met € 70.000 naar beneden bijgesteld. De realisatie komt uiteindelijk € 11.000 lager uit dan de eerdere prognose.
- Een voordeel van € 8.000 op de legesinkomsten van de naturalisatieverzoeken. Bij de 2e Bestuursrapportage werd een toename van het aantal verzoeken geprognosticeerd en deze blijkt iets hoger uit te vallen.
- Een voordeel van € 45.000 op de inkomsten persoonsdocumenten. De aantallen uit te geven persoonsdocumenten worden ingeschat op basis van landelijke (meerjarige) prognosemodellen. De werkelijk realisatie kan hiervan afwijken. Zo zien we in 2021 bijvoorbeeld een forse toename (+44%) van het aantal reisdocumenten ten opzichte van 2020. Mogelijk is dit een inhaalslag, omdat in 2020 vanwege de geldende reisbeperkingen juist minder reisdocumenten werden aangevraagd.
8.3 Wonen en bouwen (voordeel € 812.000)
Vergunningen en bouwtoezicht
Op de ambtelijke capaciteit voor de behandeling van vergunningaanvragen en bouwtoezicht is het hele jaar sprake geweest van onderbezetting ten opzichte van de begrote formatie. Dit is voor een groot gedeelte opgelost met externe inhuur, maar een aantal vacatures blijkt in de huidige arbeidsmarkt moeilijk in te vullen. Per saldo resteert een onderbesteding (voordeel) op personele kosten van € 24.000.
WABO-leges
De ontvangsten op de bouwleges laat de laatste jaren een ontwikkeling zien waarbij het aantal kleinere vergunningaanvragen jaarlijks toeneemt terwijl het aantal grotere projectaanvragen afneemt. De grotere aanvragen hebben echter een substantieel financieel aandeel in de opbrengsten. Het beeld over het eerste half jaar was reden om bij de 2e Bestuursrapportage te melden dat er mogelijk een tekort zou ontstaan op de opbrengsten door een afname van het aantal vergunningaanvragen op de grotere bouwprojecten. Na de zomer is dit beeld gewijzigd door een aantal woningbouwprojecten, waarvan de aanvragen in behandeling werden genomen. De totale legesopbrengst bedraagt bijna € 2,6 miljoen waarvan meer dan de helft (57%) betrekking heeft op 3 woningbouwprojecten. Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 777.000.
Daarnaast is sprake van een aantal kleinere ontvangsten en compensaties die optellen tot een voordeel van € 11.000.