Inleiding
De coronamaatregelen hebben iedereen geraakt in 2021; onze inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente. Om samen met het Rijk deze crisis aan te pakken hebben wij extra ingezet op handhaving en inkomensondersteuning. Daarnaast zien we nog steeds onze inkomsten teruglopen en onze kosten stijgen. Gemeenten ervaren ook in de tweede helft van 2021 de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het kabinet wil gemeenten en de andere overheden in deze moeilijke en financieel onzekere tijden daarom blijven ondersteunen. Het uitgangspunt van de meerkosten is dan ook dat deze meerkosten volledig begrotingsneutraal zijn. De eerder gehanteerde financiële uitgangspunten rondom corona-gerelateerde verschillen blijven ongewijzigd.
Financiële gevolgen
Hieronder vindt u per programma een overzicht en de stand van zaken van de extra coronamiddelen die in de Begroting 2021, 1e Bestuursrapportage en 2e Bestuursrapportage van Velsen zijn opgenomen. De verschillende onderwerpen daarbinnen zijn in de Planning & Control-producten van 2021 al toegelicht. Deze tabel geeft een weergave van de totale financiële uitgaven van corona op het boekjaar 2021. Hierbij wordt niet verder ingegaan op de beleidsmatige effecten en de detaillering van deze gemaakte kosten.
Bedragen x € 1.000
Financiële gevolgen corona Totaal lastenbudget | Begroting inclusief wijzigingen 2021 | Realisatie uitgaven 2021 | Verschil 2021 |
|---|---|---|---|
Ondernemend en duurzaam Velsen | 489 | 498 | -9 |
Vitaal en sociaal Velsen | 6.647 | 4.660 | 1.987 |
Wonen en leven in Velsen | 476 | 496 | -20 |
Burger en Bestuur | 244 | 244 | - |
Organisatie en financiën | 1.031 | 575 | 456 |
Totaal extra uitgaven | 8.887 | 6.473 | 2.414 |
Verschillen en bestemming
Op verschillende onderdelen met betrekking tot coronagelden zien we afwijkingen ten opzichte van de begrootte bedragen. Onderdelen waar meer kosten zijn gemaakt ten opzichte van de begroting, kunnen achteraf worden gecompenseerd, dit is vanaf het begin ook het uitgangspunt geweest. Begrotingsposten waar minder kosten zijn gemaakt dan gepland, kunnen worden verdeeld in 2 zaken: De kosten die nog wel in 2022 zullen moeten worden gemaakt voor corona, en de verwachtte lasten die uiteindelijk niet nodig zijn gebleken. De kosten die in 2022 voor corona zullen moeten worden gemaakt, zijn terug te vinden in de bestedingsvoorstellen van dit jaarverslag. Voor zaken waar geen kosten nodig zijn gebleken, krijgen we ook geen compensatie, deze zijn toegelicht in het overzicht van de verschillen op programmaniveau.