Bestuurlijk deel

Bij het vaststellen van de jaarstukken besluit de raad ook over de resultaatbestemming. Een onderdeel van deze bestemming is een budgetoverheveling van toegekende budgetten uit 2021 naar begrotingsjaar 2022. De richtlijn van de Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is in Velsen nader uitgewerkt in toetsingscriteria:

• Er heeft in het jaar expliciete besluitvorming door de raad plaatsgevonden.
• Het betreft incidenteel budget.   
• Het geld is nog niet (volledig) uitgegeven.
• Geoormerkte ontvangsten.

Aan de raad wordt voorgesteld om in totaal € 3,0 miljoen aan budgetten over te hevelen naar 2022.
Van dit bedrag heeft € 1,5 miljoen corona als oorzaak. Het betreft vertraagde projecten, nog niet uitgegeven of afgerekende compensatie van specifieke coronamiddelen.

Programma vitaal en sociaal Velsen

1 Kwetsbare groepen en eenzaamheid ouderen (€ 292.000)
We kenden in 2021 € 161.000 toe voor de aanvragen uit de subsidieregeling extra begeleiding kwetsbare groepen en bestrijding eenzaamheid ouderen. Dit bedrag verleenden we in 2021 aan de organisaties. De beschikkingen voor deze subsidies verzonden we in december 2021. De voorbereiding van deze activiteiten begonnen in 2021, maar de activiteiten zelf vangen in 2022 aan; overheveling is noodzakelijk, omdat de BBV voorschrijft dat we dit in 2022 moeten verantwoorden.

We hevelen € 45.000 over om de ureninzet van Stichting Welzijn Velsen (SWV) in het Sociaal Wijkteam Velsen voor 2022 uit te breiden. Deze uren gebruiken we om meer in de wijk aanwezig te zijn en hierdoor meer op preventie in te kunnen zetten. Vanaf 2023 realiseren we de uitbreiding van uren van SWV door uren in mindering te brengen bij de andere partners in het Sociaal Wijkteam Velsen.

Daarnaast hevelen we € 85.000 over voor een werkbudget voor Eén tegen eenzaamheid.

De coronamaatregelen hebben nog steeds grote impact op onze inwoners. We verwachten dat dit voorlopig nog wel het geval blijft.
Vorig jaar sloten de IJmondgemeenten zich aan bij de landelijke coalitie Eén tegen eenzaamheid. Naast de al bestaande bouwstenen waar de aanpak tegen eenzaamheid op voort kan bouwen, zoals de netwerkgroep eenzaamheid met de Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), de inzet van de professionals uit het veld, het Sociaal Wijkteam Velsen en de instellingen en organisaties waar we mee samen werken, willen we professionals en vrijwilligers meer handvatten geven voor het signaleren van eenzaamheid. Zeker nu we weten dat eenzaamheid sinds corona is toegenomen, kan meer inzet leiden tot minder eenzame inwoners wanneer zij bijvoorbeeld meer kansen worden geboden om betekenisvolle relaties aan te gaan of hun sociaal netwerk uit te breiden.

Het is belangrijk om in te zetten op bewonersinitiatieven, samenwerking, zichtbaarheid en bekendheid van activiteiten, deskundigheidsbevordering en signalering.

Voorstellen die onder andere uit het werkbudget gefinancierd kunnen worden:

• Een paar keer per jaar een overzicht van activiteiten voor ouderen en (hun) mantelzorgers in de Jutter. Niet alle ouderen zijn digitaal vaardig. Een gebundeld overzicht van waarin 4 x per jaar alle activiteiten staan, nodigt ouderen uit om in beweging te komen en contact met elkaar te zoeken. € 10.000.
• Training interventieprofielen van prof. A. Machielse. Voor 2 groepen professionals (onder andere SWT). Om eenzaamheid en sociaal isolement te doorbreken, moeten hulpverleners weten welke aanpak het beste werkt voor de cliënt. Want niet ieder mens is hetzelfde, en de ene eenzaamheid is de andere niet. Sommige ouderen vinden met relatief weinig ondersteuning zelf weer hun weg in de stad, bij andere typen eenzamen is een hulpverlener langer betrokken en vraagt om maatwerk. De training geeft aan de hand van typen eenzamen, per type handige tips om de juiste interventies te plegen en helpt de professional goede stappen te zetten in de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement. € 5.000.
• Week van de Ontmoeting, communicatie en initiatieven van inwoners of organisaties. € 15.000.
• Netwerkbijeenkomst met instellingen over huisbezoek 2.0 onder leiding van een adviseur van VWS. Kosten: P.M.
• Workshop signaleren – kosten P.M.
• Deskundigheidsbevordering – kosten P.M.

2 Perspectief jeugd en jongeren preventie (€ 235.000)
Vanuit preventie jeugd wordt ondersteuning georganiseerd voor jeugdigen die aanlopen tegen problemen bij het opgroeien, maar geen (specialistische) jeugdhulp nodig hebben. Deze groep is in de coronaperiode gegroeid. In 2022 investeren we in het onderzoeken van de resultaten van ons huidige preventieve aanbod, onderzoeken in hoeverre het aanbod aansluit bij de vraag (en of de vraag door corona is veranderd) en of er (tijdelijke) wijzigingen nodig zijn. Ook kijken we of regionaal meer aansluiting mogelijk is, zodat preventie regionaal meer gelijkgetrokken is gezien de verwerving jeugdhulp voor 2023.
Bovendien speelt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een belangrijk rol in de preventie, in het voeren van gesprekken met jeugdigen en ouders en hen adviseren hoe zij zelf met hun netwerk met problemen om kunnen gaan. Het aantal vragen is als gevolg van corona flink opgelopen en ook veelal complexer waardoor het meer tijd vergt om goed uit te vragen wat er aan de hand is. Deze rol kan tijdelijk ondersteund worden om vragen die mede het gevolg zijn van corona via een goed gesprek of korte interventie op te lossen.

3 Activering arbeidsparticipatie (€ 393.000)
Er zijn extra coronamiddelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld om mensen met een bijstandsuitkering te activeren en re-integreren naar werk. Door corona was het zowel in 2020 als 2021 een periode niet mogelijk mensen persoonlijk te spreken en activeringstrajecten te laten volgen. Dit betekent dat het extra budget en een deel van het reguliere budget voor activering nog niet benut kon worden. Het onderdeel doelmatigheid uit de Participatiewet bleef hierdoor achter. Tegelijkertijd is de problematiek voor mensen met (grote) afstand tot de arbeidsmarkt hierdoor groter geworden.
Eind 2021 is een start gemaakt met een inhaalslag op het thema doelmatigheid die in 2022 wordt doorgezet. Dat betekent extra inzet op gesprekken met cliënten en het inzetten van extra activerings- en re-integratietrajecten met als doel mensen waar mogelijk aan het werk te helpen. Er wordt momenteel een aanbesteding voorbereid voor het inkopen van activeringstrajecten voor de periode 2022-2024. Het budget is nodig om deze trajecten te kunnen bekostigen. Het doel is minder mensen die gebruik moeten maken van een bijstandsuitkering. De trajecten zijn een middel om dit doel te bereiken.

4 Schuldhulpverlening (€ 108.000)
Velsen heeft € 108.000 gekregen uit het coronapakket in 2021 voor het schuldenbeleid. In 2021 is hiervan nauwelijks gebruik gemaakt vanwege de doorlopende steunmaatregelen Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).
Uit verkennende gesprekken met andere gemeenten – Haarlem, Woerden, Hollands Kroon – over schuldhulpverlening komt naar voren dat in 2022 alsnog een flinke toename in schuldhulpverleningsvragen verwacht wordt. De overheid stopt de ondersteuningsinitiatieven zoals de TOZO en NOW. Inwoners en ondernemers kunnen dus niet langer gebruik maken van deze financiële ondersteuning. De verwachting is dat diegenen die financiële problemen ervaarden hierdoor nog kwetsbaarder worden. Ook worden de dienstverlening weer makkelijker bereikbaar omdat men weer eerder in persoon contact/hulp zoekt. Om aan deze verwachte stijging aan hulpvragen te kunnen voldoen is het incidentele budget alsnog nodig in 2022.

5 TOZO-regeling (€ 250.000)
Velsen krijgt in de TOZO-regeling de uitvoeringskosten vergoed voor het in behandeling nemen, verantwoorden en afhandelen (eventueel bezwaar; monitoring vorderingen et cetera) van alle dossiers. Over 2021 is er op basis van het aantal dossiers een bedrag van € 309.000 beschikbaar. Van dit bedrag is een groot deel nodig om een goede afhandeling in 2022 en later mogelijk te maken.

Programma wonen en leven in Velsen

6 Implementatie Omgevingswet (€ 652.000)
Het betreft een incidenteel budget, dat in 2020 door de raad is toegekend om de Omgevingswet in te voeren.
Het budget is meer specifiek bedoeld om aan wettelijke verplichtingen ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet te voldoen, namelijk:

• Te gaan werken met de nieuwe kerninstrumenten (Omgevingsvisie, Omgevingsplan, programma’s en Omgevingsvergunning).
• Onze dienstverlening en de participatie bij initiatieven in de fysieke leefomgeving te verbeteren.
• Alle daarop aansluitende werkprocessen aan te passen.
• Aan te sluiten op het Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO).
• Een nieuw zaaksysteem aan te kopen, in te richten en in te voeren ondersteunend aan de nieuwe werkprocessen en aansluitend op het DSO.
• En grip te krijgen op de structurele gevolgen van de Omgevingswet (inhoudelijk maar ook financieel).
• We lopen in Velsen achter op de geprogrammeerde aanpak maar dat betekent niet dat de werkzaamheden niet moeten worden uitgevoerd.
• De vertraging in de werkzaamheden valt te verklaren door:
• Corona (vertraging Visie op Velsen werkt door in programma Omgevingswet onder andere bij de Omgevingsvisie).
• Toename aantal vergunningaanvragen (minder interne capaciteit voor de Omgevingswet).
• Landelijke vertragingen in de ontwikkeling van het DSO hebben gevolgen voor het tempo waarop we ons daarop kunnen voorbereiden.
• Toename aantal complexe projecten (prioriteringsdiscussie).
• Krapte op de arbeidsmarkt. Het is moeilijk om bestaande vacatures en extra krachten in te huren.
• Vertrek van specialistische kennis, onder andere op het gebied van het DSO.
• De ingangsdatum Omgevingswet is onlangs opnieuw uitgesteld. Een definitieve datum is nog niet genoemd (1 oktober 2022 of 1 januari 2023). Velsen kan nog steeds op tijd klaar zijn met de voorbereidingen voor een zachte landing op de Omgevingswet.
• Er is wel een inhaalslag nodig om dat te realiseren. Daarom is een focusdocument opgesteld. Dat vertalen we nu in een actieplan. De raad wordt daarover in maart 2022 geïnformeerd.
• Bij de Bestuursrapportage gaan we uitgebreid in op de financiën Omgevingswet.

7 Aanleg voetpad Molletstraat (€ 20.000)
De offerteaanvraag is al uitgezet bij de aannemer. Wij zijn in afwachting van de offerte. Zodra de offerte er is kunnen wij opdracht verlenen en de werkzaamheden inplannen voor de uitvoering. Als de uitvoering is gerealiseerd dan heeft de speelplek A. Molletstraat in de Velserbroek een goed toegankelijk pad wat de speelplek met de voetbalkooi verbindt .Dit is een wens van de raad naar aanleiding van het toegankelijk maken van speelplekken voor mensen met een beperking.

8 Groenstructuurplan (GSP) (€ 154.000)
In 2021 is vooral op het beleidsonderdeel van de GSP ingezet. Dat betekent het opstellen van een boombeleidsplan, dat onderdeel is van de maatregelen uit het GSP. Daarnaast is ook voor de parken/buitenplaatsen gesteld dat er maatregelen nodig zijn. Deze benodigde maatregelen zijn nog niet uitgewerkt en worden daarom nu uitgewerkt in een visie en beheerplan zodat ook dat onderdeel van het GSP uitgevoerd kan worden. De focus lag dus afgelopen jaar minder op uitvoering, waarbij budget is overgebleven dat uiteindelijk vanaf 2022 op de uitvoering ingezet kan gaan worden.  

9 Ideale buitendienst (€ 55.000)
Het betreft incidenteel budget voor de implementatie van de Ideale Buitendienst. Bedoeld om onder andere huisvesting benodigd voor wijkgericht werken te realiseren. Door corona vindt er vertraging plaats in het uitvoeren van de plannen en kan het restant van het budget pas in 2022 worden besteed. De huisvesting is sinds 1 januari 2022 geregeld. Nu is er nog geld nodig voor opslag van materieel om op die manier decentraal te werken. Daardoor kunnen we in de wijk zitten, dichtbij de samenleving. En zijn er minder reisbewegingen. Dat scheelt tijd, geld en milieu.

10 Verkeerslichten en verkeersveiligheid (€ 95.000)
Door langdurige vertraging bij de aannemers en door interne uitval van personeel is vertraging in de uitvoering ontstaan.

11 Coronagelden cultuur (€ 225.000)
Velsen ontving in 2021 € 383.000 aan middelen van het Rijk om de lokale cultuursector in stand te houden en te versterken. In de 1e Bestuursrapportage 2021 is besloten de middelen in te zetten voor de lokale cultuursector. In 2021 is € 157.000 besteed. Voorgesteld wordt dit bedrag te reserveren en het restantbedrag 2021 over te hevelen naar de Begroting 2022 om conform de bedoelingen van het Rijk de culturele infrastructuur in de coronacrisis en daarna te borgen. En om het culturele leven na versoepeling van de beperkende maatregelen een impuls te geven.

Subsidieregeling Herstel van het cultureel leven
De lockdown van eind 2021 en begin 2022 laat zijn sporen na in de cultuursector. Om de cultuursector te ondersteunen willen we net als in het najaar 2021 een subsidieregeling bieden voor herstel van het cultureel leven. Ondanks dat de vorige regelingen niet volledig zijn benut willen we opnieuw een subsidiemogelijkheid bieden. Hiervoor evalueren we de vorige regeling zodat we beter aansluiten op de behoeften van de culturele sector. We zijn voornemens om in juli/augustus 2022 deze vernieuwde subsidieregeling te publiceren.

Kwijtschelding van de legeskosten 2022
Vanaf 2022 moeten organisatoren van niet-commerciële evenementen met activiteiten van een grote maatschappelijke waarde die gericht zijn op de inwoners van Velsen, gratis toegankelijk zijn en waarvoor een evenementenvergunning nodig is legeskosten betalen. Het voorstel is om de legeskosten voor 2022 kwijt te schelden zodat de legeskosten geen belemmering vormen voor herstel van de activiteiten na corona. Het betreft naar verwachting een bedrag van circa € 13.000.

12 Ecologisch onderzoek Wet Natuurbescherming/gedragscode (€ 75.000)
Er is door focus op beleid in 2021 minder tijd beschikbaar geweest voor onderzoek en uitvoeringsmaatregelen in het groen. Ook door het vertrek van medewerkers was er minder capaciteit beschikbaar om dit op te starten en te begeleiden. Het blijft nog steeds noodzakelijk om dit onderzoek uit te laten voeren zodat we zorgvuldig kunnen blijven werken volgens de gedragscode Soortenbescherming Gemeenten van de vereniging Stadswerk. Zonder de onderzoeksgegevens is het niet mogelijk om conform deze gedragscode te werken.

Programma burger en bestuur

13 Strandambulance reddingsbrigade (€ 75.000)
Conform begroting is in 2021 voor de reddingsbrigade een strand-ambulance met opbouw besteld. Deze zou aanvankelijk in november worden geleverd. Wereldwijd is er momenteel een grote schaarste aan chips voor allerlei elektronica, waardoor onder andere autofabrikanten kampen met productieproblemen. Hierdoor is het basisvoertuig niet in 2021 geleverd. De levering is uitgesteld naar 2022. Hierdoor ontstaat in 2021 een financieel voordeel van € 75.000. Omdat er echter een financiële verplichting is aangegaan wordt voorgesteld het budget door te schuiven naar 2022. Voor 2022 heeft de reddingsbrigade een subsidie aangevraagd.
Deze subsidie is inmiddels verleend. In deze subsidie is het bedrag voor de strandambulance ook meegenomen.

14 Regenbooggelden (€ 15.000)
Op 12 oktober 2018 is de gemeente Velsen Regenbooggemeente geworden. Uitgangspunt van het Velsens regenboogbeleid vormt vanuit ‘inclusie’ (“iedereen doet mee”) de aandacht voor respect, acceptatie en emancipatie van Lesbisch, homoseksueel. Biseksueel, transgender en intersekse (LHBTI)-inwoners. Voor de jaren 2019-2022 is jaarlijks een uitvoeringsbudget van € 38.000 beschikbaar.
In april 2021 heeft de Regenboogbrigade het Actieplan Regenboogbrigade Velsen gepresenteerd aan de raad. Hoewel de Regenboogbrigade in 2021 regelmatig vergaderde en verschillende actielijnen heeft voltooid en/of in werking heeft gezet konden niet alle actielijnen doorgaan. Dit vanwege de corona-maatregelen. Zo waren partnerorganisaties zoals sportverenigingen, middelbare scholen en theaters meermaals gesloten door lockdowns. Dit heeft ervoor gezorgd dat een groot deel van het budget voor 2021 uiteindelijk niet besteed is.
In 2022 pakt de Regenboogbrigade de actielijnen voortvarend op. In begin maart 2022 presenteren zij het vernieuwde Actieplan Regenboogbrigade 2022 aan wethouder Steijn. De Regenboogbrigade bouwt in 2022 voort op de originele actielijnen, maar voegt ook nieuwe actielijnen toe aan het actieplan. Zo organiseert de Regenboogbrigade in oktober 2022 een 2-daagse waarin opgenomen een theatertalkshow, filmprogrammering, scholierenfilmontbijt en een seniorenactiviteit. Een nieuwe actielijn is het regelmatig organiseren van het Roze Filmontbijt, wat door VO-scholen als heel aantrekkelijk wordt ervaren.
Het jaarlijkse budget is voor 2022 niet voldoende om alle geplande activiteiten te financieren. In 2022 zijn een aantal nieuwe actielijnen gepland. Er wordt momenteel gesproken met een 2e partij over een mogelijke samenwerking in het kader van veilige ruimtes voor queer-personen. Hier zullen kosten uit voortvloeien, waardoor binnen het budget van 2022 geen ruimte resteert om de in te halen activiteiten uit 2021 te bekostigen. Voor voortzetting van de originele actielijnen vragen we de raad daarom het resterende bedrag van € 15.000 over te hevelen van 2021 naar 2022.

15 Wijkparticipatie- Gebiedsgebonden werken (€ 165.900)
In 2021 (en verder) wordt er binnen het programma Samenspel verder gewerkt aan het doorontwikkelen wijkgericht werken, waaronder het Uitdaagrecht (Right to Challenge) en wijkgerichte pilots zoals het werken met vouchers om initiatieven in wijken te ondersteunen en/of burgerbegrotingen en een initiatievenschool of initiatievencafés en dergelijke. Dit gebeurt binnen de sporen 2 en 4 van het programmaplan Samenspel. Deze doorontwikkeling vergt binnen het programma tevens extra ambtelijke inzet.
Indien deze financiële middelen niet ter beschikking komen dan is de kans reëel dat de doorontwikkeling van de wijkparticipatie geen of onvoldoende voortgang kent en daarmee loopt de continuïteit van het programma en de borging van de resultaten in de organisatie direct gevaar.

Programma organisatie en financiën

16 Nieuwe archiefwet (€ 10.000)
De Nieuwe Archiefwet 2021 is, anders dan de naam doet vermoeden, nog niet ingegaan. Een grote verandering ten opzichte van de huidige Archiefwet is de termijn waarbinnen dossiers overgebracht moeten worden naar de archiefdienst (van 20 naar 10 jaar). Dit vraagt iets van de gemeentelijke organisatie met betrekking tot het op orde brengen van haar digitale informatiehuishouding. Personeel dient getraind te worden, en bewustwording met betrekking tot dit onderwerp moet breed worden uitgedragen binnen de organisatie. Als gevolg van corona heeft een training nog niet kunnen plaatsvinden. Het genoemde budget is gereserveerd onder de noemer Nieuwe Archiefwet en Wet open overheid. Ten aanzien van Wet open overheid spreken wij het budget van 2022 aan dat als zodanig gebudgetteerd is. In verband hiermee wijkt het resterend budget af van het oorspronkelijke budget.

17 Wet hergebruik overheidsinformatie (€ 15.000)
Het is heel lastig gebleken om een geschikte partij te vinden die de Impactanalyse kan uitvoeren. Er is hier veel tijd aan besteed. Daarnaast is er door interne capaciteitsproblemen te weinig tijd geweest om aan dit project te besteden.

18 Teamontwikkeling handhaving openbare ruimte (THOR) (€ 67.500)
Gelet op deze ambities van het team Handhaving openbare ruimte (THOR) wordt het team tijdelijk door een teamleider aangestuurd. THOR is bezig met een doorontwikkeling naar een hogere zelfstandigheid. De huidige teamleider is in 2021 4 maanden later gestart dan gepland. De verplichting is echter wel voor een jaar aangegaan en daarom is het verzoek om deze middelen in 2022 beschikbaar te houden.

19 Zaakgericht werken (€ 79.000)
Het vormen van een visie en impactanalyse voor zaakgericht werken liep in 2021 vertraging op. Dit omdat uiteindelijk 2 aanbestedingen nodig waren om de juiste expertise in te huren. De 1e ronde leverde namelijk geen geschikte kandidaat op. Het vervolg van de werkzaamheden moet daarom in 2022 gerealiseerd worden.

20 Implementatie website (Open Online) (€ 15.000)
De implementatie van de nieuwe website Open Online is vertraagd waardoor het budget in 2022 wordt gebruikt. Velsen neemt deze website via Dimpact af. De leverancier van Dimpact voor de nieuwe website heeft vertraging opgelopen. De bijgestelde planning laat afronding van de implementatie in het 2e kwartaal van 2022 zien.

Programma vitaal en sociaal Velsen

1 Kwetsbare groepen en eenzaamheid ouderen (€ 292.000)
We kenden in 2021 € 161.000 toe voor de aanvragen uit de subsidieregeling extra begeleiding kwetsbare groepen en bestrijding eenzaamheid ouderen. Dit bedrag verleenden we in 2021 aan de organisaties. De beschikkingen voor deze subsidies verzonden we in december 2021. De voorbereiding van deze activiteiten begonnen in 2021, maar de activiteiten zelf vangen in 2022 aan; overheveling is noodzakelijk, omdat de BBV voorschrijft dat we dit in 2022 moeten verantwoorden.

We hevelen € 45.000 over om de ureninzet van Stichting Welzijn Velsen (SWV) in het Sociaal Wijkteam Velsen voor 2022 uit te breiden. Deze uren gebruiken we om meer in de wijk aanwezig te zijn en hierdoor meer op preventie in te kunnen zetten. Vanaf 2023 realiseren we de uitbreiding van uren van SWV door uren in mindering te brengen bij de andere partners in het Sociaal Wijkteam Velsen.

Daarnaast hevelen we € 85.000 over voor een werkbudget voor Eén tegen eenzaamheid.

De coronamaatregelen hebben nog steeds grote impact op onze inwoners.
We verwachten dat dit voorlopig nog wel het geval blijft.
Vorig jaar sloten de IJmondgemeenten zich aan bij de landelijke coalitie Eén tegen eenzaamheid. Naast de al bestaande bouwstenen waar de aanpak tegen eenzaamheid op voor kan bouwen, zoals de netwerkgroep eenzaamheid met de GGD, de inzet van de professionals uit het veld, het Sociaal Wijkteam Velsen en de instellingen en organisaties waar we mee samen werken, willen we professionals en vrijwilligers meer handvatten geven voor het signaleren van eenzaamheid. Zeker nu we weten dat eenzaamheid sinds corona is toegenomen, kan meer inzet leiden tot minder eenzame inwoners wanneer zij bijvoorbeeld meer kansen worden geboden om betekenisvolle relaties aan te gaan of hun sociaal netwerk uit te breiden.

Het is belangrijk om in te zetten op bewonersinitiatieven, samenwerking, zichtbaarheid en bekendheid van activiteiten, deskundigheidsbevordering en signalering.
Voorstellen die onder andere uit het werkbudget gefinancierd kunnen worden:

• Een paar keer per jaar een overzicht van activiteiten voor ouderen en (hun) mantelzorgers in de Jutter. Niet alle ouderen zijn digitaal vaardig. Een gebundeld overzicht van waarin 4 x per jaar alle activiteiten staan, nodigt ouderen uit om in beweging te komen en contact met elkaar te zoeken. € 10.000.
• Training interventieprofielen van prof. A. Machielse. Voor 2 groepen professionals (onder andere SWT). Om eenzaamheid en sociaal isolement te doorbreken, moeten hulpverleners weten welke aanpak het beste werkt voor de cliënt. Want niet ieder mens is hetzelfde, en de ene eenzaamheid is de andere niet. Sommige ouderen vinden met relatief weinig ondersteuning zelf weer hun weg in de stad, bij andere typen eenzamen is een hulpverlener langer betrokken en vraagt om maatwerk. De training geeft aan de hand van typen eenzamen, per type handige tips om de juiste interventies te plegen en helpt de professional goede stappen te zetten in de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement. € 5.000.
• Week van de Ontmoeting, communicatie en initiatieven van inwoners of organisaties. € 15.000.
• Netwerkbijeenkomst met instellingen over huisbezoek 2.0 onder leiding van een adviseur van VWS. Kosten: P.M.
• Workshop signaleren – kosten P.M.
• Deskundigheidsbevordering – kosten P.M.

2 Perspectief jeugd en jongeren preventie (€ 235.000)
Vanuit preventie jeugd wordt ondersteuning georganiseerd voor jeugdigen die aanlopen tegen problemen bij het opgroeien, maar geen (specialistische) jeugdhulp nodig hebben. Deze groep is in de coronaperiode gegroeid. In 2022 investeren we in het onderzoeken van de resultaten van ons huidige preventieve aanbod, onderzoeken in hoeverre het aanbod aansluit bij de vraag (en of de vraag door corona is veranderd) en of er (tijdelijke) wijzigingen nodig zijn. Ook kijken we of regionaal meer aansluiting mogelijk is, zodat preventie regionaal meer gelijkgetrokken is gezien de verwerving jeugdhulp voor 2023.
Bovendien speelt het CJG een belangrijk rol in de preventie, in het voeren van gesprekken met jeugdigen en ouders en hen adviseren hoe zij zelf met hun netwerk met problemen om kunnen gaan. Het aantal vragen is als gevolg van corona flink opgelopen en ook veelal complexer waardoor het meer tijd vergt om goed uit te vragen wat er aan de hand is. Deze rol kan tijdelijk ondersteund worden om vragen die mede het gevolg zijn van corona via een goed gesprek of korte interventie op te lossen.

3 Activering arbeidsparticipatie (€ 393.000)
Er zijn extra coronamiddelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld om mensen met een bijstandsuitkering te activeren en re-integreren naar werk. Door corona was het zowel in 2020 als 2021 een periode niet mogelijk mensen persoonlijk te spreken en activeringstrajecten te laten volgen. Dit betekent dat het extra budget en een deel van het reguliere budget voor activering nog niet benut kon worden. Het onderdeel doelmatigheid uit de Participatiewet bleef hierdoor achter. Tegelijkertijd is de problematiek voor mensen met (grote) afstand tot de arbeidsmarkt hierdoor groter geworden.
Eind 2021 is een start gemaakt met een inhaalslag op het thema doelmatigheid die in 2022 wordt doorgezet. Dat betekent extra inzet op gesprekken met cliënten en het inzetten van extra activerings- en re-integratietrajecten met als doel mensen waar mogelijk aan het werk te helpen. Er wordt momenteel een aanbesteding voorbereid voor het inkopen van activeringstrajecten voor de periode 2022-2024. Het budget is nodig om deze trajecten te kunnen bekostigen. Het doel is minder mensen die gebruik moeten maken van een bijstandsuitkering. De trajecten zijn een middel om dit doel te bereiken.

4 Schuldhulpverlening (€ 108.000)
Velsen heeft € 108.000 gekregen uit het coronapakket in 2021 voor het schuldenbeleid. In 2021 is hiervan nauwelijks gebruik gemaakt vanwege de doorlopende steunmaatregelen TOZO en NOW.
Uit verkennende gesprekken met andere gemeenten – Haarlem, Woerden, Hollands Kroon – over schuldhulpverlening komt naar voren dat in 2022 alsnog een flinke toename in schuldhulpverleningsvragen verwacht wordt. De overheid stopt de ondersteuningsinitiatieven zoals de TOZO en NOW. Inwoners en ondernemers kunnen dus niet langer gebruik maken van deze financiële ondersteuning. De verwachting is dat diegenen die financiële problemen ervaarden hierdoor nog kwetsbaarder worden. Ook worden de dienstverlening weer makkelijker bereikbaar omdat men weer eerder in persoon contact/hulp zoekt. Om aan deze verwachte stijging aan hulpvragen te kunnen voldoen is het incidentele budget alsnog nodig in 2022.

5 TOZO-regeling (€ 250.000)
Velsen krijgt in de TOZO-regeling de uitvoeringskosten vergoed voor het in behandeling nemen, verantwoorden en afhandelen (eventueel bezwaar; monitoring vorderingen et cetera) van alle dossiers. Over 2021 is er op basis van het aantal dossiers een bedrag van € 309.000 beschikbaar. Van dit bedrag is een groot deel nodig om een goede afhandeling in 2022 en later mogelijk te maken.

Programma wonen en leven in Velsen

6 Implementatie Omgevingswet (€ 652.000)
Het betreft een incidenteel budget, dat in 2020 door de raad is toegekend om de Omgevingswet in te voeren.
Het budget is meer specifiek bedoeld om aan wettelijke verplichtingen ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet te voldoen, namelijk:

• Te gaan werken met de nieuwe kerninstrumenten (Omgevingsvisie, Omgevingsplan, programma’s en Omgevingsvergunning).
• Onze dienstverlening en de participatie bij initiatieven in de fysieke leefomgeving te verbeteren.
• Alle daarop aansluitende werkprocessen aan te passen.
• Aan te sluiten op het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO).
• Een nieuw zaaksysteem aan te kopen, in te richten en in te voeren ondersteunend aan de nieuwe werkprocessen en aansluitend op het DSO.
• En grip te krijgen op de structurele gevolgen van de Omgevingswet (inhoudelijk maar ook financieel).
• We lopen in Velsen achter op de geprogrammeerde aanpak maar dat betekent niet dat de werkzaamheden niet moeten worden uitgevoerd.
• De vertraging in de werkzaamheden valt te verklaren door:
• Corona (vertraging Visie op Velsen werkt door in programma Omgevingswet onder andere bij de Omgevingsvisie).
• Toename aantal vergunningaanvragen (minder interne capaciteit voor de Omgevingswet).
• Landelijke vertragingen in de ontwikkeling van het DSO hebben gevolgen voor het tempo waarop we ons daarop kunnen voorbereiden.
• Toename aantal complexe projecten (prioriteringsdiscussie).
• Krapte op de arbeidsmarkt. Het is moeilijk om bestaande vacatures en extra krachten in te huren.
• Vertrek van specialistische kennis, onder andere op het gebied van het DSO.
• De ingangsdatum Omgevingswet is onlangs opnieuw uitgesteld. Een definitieve datum is nog niet genoemd (1 oktober 2022 of 1 januari 2023). Velsen kan nog steeds op tijd klaar zijn met de voorbereidingen voor een zachte landing op de Omgevingswet.
• Er is wel inhaalslag is nodig om dat te realiseren. Daarom is een focusdocument opgesteld. Dat vertalen we nu in een actieplan. De raad wordt daarover in maart 2022 geïnformeerd.
• Bij de Bestuursrapportage gaan we uitgebreid in op de financiën Omgevingswet.

7 Aanleg voetpad Molletstraat (€ 20.000)
De offerteaanvraag is al uitgezet bij de aannemer. Wij zijn in afwachting van de offerte. Zodra de offerte er is kunnen wij opdracht verlenen en de werkzaamheden inplannen voor de uitvoering. Als de uitvoering is gerealiseerd dan heeft de Speelplek A. Molletstraat in de Velserbroek een goed toegankelijk pad wat de speelplek met de voetbalkooi verbind .Dit is een wens van de raad naar aanleiding van het toegankelijk maken van speelplekken voor mensen met een beperking.

8 Groenstructuurplan (€ 154.000)
In 2021 is vooral op het beleidsonderdeel van de GSP ingezet. Dat betekent het opstellen van een boombeleidsplan, dat onderdeel is van de maatregelen uit het GSP. Daarnaast is ook voor de parken/buitenplaatsen gesteld dat er maatregelen nodig zijn. Deze benodigde maatregelen zijn nog niet uitgewerkt en worden daarom nu uitgewerkt in een visie en beheerplan zodat ook dat onderdeel van het GSP uitgevoerd kan worden. De focus lag dus afgelopen jaar minder op uitvoering, waarbij budget is overgebleven dat uiteindelijk vanaf 2022 op de uitvoering ingezet kan gaan worden.

9 Ideale buitendienst (€ 55.000)
Het betreft incidenteel budget voor de implementatie van de Ideale Buitendienst. Bedoeld om onder andere huisvesting benodigd voor wijkgericht werken te realiseren. Door corona vindt er vertraging plaats in het uitvoeren van de plannen en kan het restant van het budget pas in 2022 worden besteed. De huisvesting is sinds 1 januari 2022 geregeld. Nu is er nog geld nodig voor opslag van materieel om op die manier decentraal te werken. Daardoor kunnen we in de wijk zitten, dichtbij de samenleving. En zijn er minder reisbewegingen. Dat scheelt tijd, geld en milieu.

10 Verkeerslichten en verkeersveiligheid (€ 95.000)
Door langdurige vertraging bij de aannemers en door interne uitval van personeel is vertraging in de uitvoering ontstaan.

11 Coronagelden cultuur (€ 225.000)
Velsen ontving in 2021 € 383.000 aan middelen van het Rijk om de lokale cultuursector in stand te houden en te versterken. In de 1e Bestuursrapportage 2021 is besloten de middelen in te zetten voor de lokale cultuursector. In 2021 is € 157.000 besteed. Voorgesteld wordt dit bedrag te reserveren en het restantbedrag 2021 over te hevelen naar de Begroting 2022 om conform de bedoelingen van het rijk de culturele infrastructuur in de coronacrisis en daarna te borgen. En om het culturele leven na versoepeling van de beperkende maatregelen een impuls te geven.

Subsidieregeling Herstel van het cultureel leven
De lockdown van eind 2021 en begin 2022 laat zijn sporen na in de cultuursector. Om de cultuursector te ondersteunen willen we net als in het najaar 2021 een subsidieregeling bieden voor herstel van het cultureel leven. Ondanks dat de vorige regelingen niet volledig zijn benut willen we opnieuw een subsidiemogelijkheid bieden. Hiervoor evalueren we de vorige regeling zodat we beter aansluiten op de behoeften van de culturele sector. We zijn voornemens om in juli/augustus 2022 deze vernieuwde subsidieregeling te publiceren.

Kwijtschelding van de legeskosten 2022
Vanaf 2022 moeten organisatoren van niet-commerciële evenementen met activiteiten van een grote maatschappelijke waarde die gericht zijn op de inwoners van Velsen, gratis toegankelijk zijn en waarvoor een evenementenvergunning nodig is legeskosten betalen. Het voorstel is om de legeskosten voor 2022 kwijt te schelden zodat de legeskosten geen belemmering vormen voor herstel van de activiteiten na corona. Het betreft naar verwachting een bedrag van circa € 13.000.

12 Ecologisch onderzoek Wet Natuurbescherming/gedragscode (€ 75.000)
Er is door focus op beleid in 2021 minder tijd beschikbaar geweest voor onderzoek en uitvoeringsmaatregelen in het groen. Ook door het vertrek van medewerkers was er minder capaciteit beschikbaar om dit op te starten en te begeleiden. Het blijft nog steeds noodzakelijk om dit onderzoek uit te laten voeren zodat we zorgvuldig kunnen blijven werken volgens de gedragscode Soortenbescherming Gemeenten van de vereniging Stadswerk. Zonder de onderzoeksgegevens is het niet mogelijk om conform deze gedragscode te werken.

Programma burger en bestuur

13 Strandambulance reddingsbrigade (€ 75.000)
Conform begroting is in 2021 voor de reddingsbrigade een strand-ambulance met opbouw besteld. Deze zou aanvankelijk in november worden geleverd. Wereldwijd is er momenteel een grote schaarste aan chips voor allerlei elektronica, waardoor onder andere autofabrikanten kampen met productieproblemen. Hierdoor is het basisvoertuig niet in 2021 geleverd. De levering is uitgesteld naar 2022. Hierdoor ontstaat in 2021 een financieel voordeel van € 75.000. Omdat er echter een financiële verplichting is aangegaan wordt voorgesteld het budget door te schuiven naar 2022. Voor 2022 heeft de reddingsbrigade een subsidie aangevraagd.
Deze subsidie is inmiddels verleend. In deze subsidie is het bedrag voor de strandambulance ook meegenomen.

14 Regenbooggelden (€ 15.000)
Op 12 oktober 2018 is de gemeente Velsen Regenbooggemeente geworden. Uitgangspunt van het Velsens regenboogbeleid vormt vanuit ‘inclusie’ (iedereen doet mee) de aandacht voor respect, acceptatie en emancipatie” van LHBTI-inwoners. Voor de jaren 2019-2022 is jaarlijks een uitvoeringsbudget van € 38.000 beschikbaar.
In april 2021 heeft de Regenboogbrigade het Actieplan Regenboogbrigade Velsen gepresenteerd aan de raad. Hoewel de Regenboogbrigade in 2021 regelmatig vergaderde en verschillende actielijnen heeft voltooid en/of in werking gezet konden niet alle actielijnen doorgaan. Dit vanwege de corona-maatregelen. Zo waren partnerorganisaties zoals sportverenigingen, middelbare scholen en theaters meermaals gesloten door lockdowns. Dit heeft ervoor gezorgd dat een groot deel van het budget voor 2021 uiteindelijk niet besteed is.
In 2022 pakt de Regenboogbrigade de actielijnen voortvarend op. In begin maart 2022 presenteren zij het vernieuwde Actieplan Regenboogbrigade 2022 aan wethouder Steijn. De Regenboogbrigade bouwt in 2022 voort op de originele actielijnen, maar voegt ook nieuwe actielijnen toe aan het actieplan. Zo organiseert de Regenboogbrigade in oktober 2022 een 2-daagse waarin opgenomen een theatertalkshow, filmprogrammering, scholierenfilmontbijt en een seniorenactiviteit. Een nieuwe actielijn is het regelmatig organiseren van het Roze Filmontbijt, wat door VO-scholen als heel aantrekkelijk wordt ervaren.
Het jaarlijkse budget is voor 2022 niet voldoende om alle geplande activiteiten te financieren. In 2022 zijn een aantal nieuwe actielijnen gepland. Er wordt momenteel gesproken met een tweede partij over een mogelijke samenwerking in het kader van veilige ruimtes voor queer-personen. Hier zullen kosten uit voortvloeien, waardoor binnen het budget van 2022 geen ruimte resteert om de in te halen activiteiten uit 2021 te bekostigen. Voor voortzetting van de originele actielijnen vragen we de raad daarom het resterende bedrag van €15.000 over te hevelen van 2021 naar 2022.

15 Wijkparticipatie- Gebiedsgebonden werken (€ 165.900)
In 2021 (en verder) wordt er binnen het programma Samenspel verder gewerkt aan het door ontwikkelen wijkgericht werken. Waaronder het Uitdaagrecht (Right to Challenge) en wijkgerichte pilots zoals het werken met vouchers om initiatieven in wijken te ondersteunen en/of burgerbegrotingen en een initiatieven-school of initiatievencafés en dergelijke. Dit gebeurt binnen de sporen 2 en 4 van het programmaplan Samenspel. Deze doorontwikkeling vergt binnen het programma tevens extra ambtelijke inzet.
Indien deze financiële middelen niet ter beschikking komen dan is de kans reëel dat de doorontwikkeling van de wijkparticipatie geen of onvoldoende voortgang kent en daarmee loopt de continuïteit van het programma en de borging van de resultaten in de organisatie direct gevaar.

Programma organisatie en financiën

16 Nieuwe archiefwet (€ 10.000)
De Nieuwe Archiefwet 2021 is, anders dan de naam doet vermoeden, nog niet ingegaan. Een grote verandering ten opzichte van de huidige Archiefwet is de termijn waarbinnen dossiers overgebracht moeten worden naar de archiefdienst (van 20 naar 10 jaar). Dit vraagt iets van de gemeentelijke organisatie met betrekking tot het op orde brengen van haar digitale informatiehuishouding. Personeel dient getraind te worden, en bewustwording met betrekking tot dit onderwerp moet breed worden uitgedragen binnen de organisatie. Als gevolg van corona heeft een training nog niet kunnen plaatsvinden. Het genoemde budget is gereserveerd onder de noemer Nieuwe Archiefwet en Wet open overheid. Ten aanzien van Wet open overheid spreken wij het budget van 2022 aan dat als zodanig gebudgetteerd is. In verband hiermee wijkt het resterend budget af van het oorspronkelijke budget.

17 Wet hergebruik overheidsinformatie (€ 15.000)
Het is heel lastig gebleken om een geschikte partij te vinden die de Impactanalyse kan uitvoeren. Er is hier veel tijd aan besteed. Daarnaast is er door interne capaciteitsproblemen te weinig tijd geweest om aan dit project te besteden.

18 Teamontwikkeling handhaving openbare ruimte (THOR) (€ 67.500)
Gelet op deze ambities van het team Handhaving openbare ruimte (THOR) wordt het team tijdelijk door een teamleider aangestuurd. THOR is bezig met een doorontwikkeling naar een hogere zelfstandigheid. De huidige teamleider is in 2021 4 maanden later gestart dan gepland. De verplichting is echter wel voor een jaar aangegaan en daarom is het verzoek om deze middelen in 2022 beschikbaar te houden.

19 Zaakgericht werken (€ 79.000)
Het vormen van een visie en impactanalyse voor zaakgericht werken liep in 2021 vertraging op. Dit omdat uiteindelijk 2 aanbestedingen nodig waren om de juiste expertise in te huren. De 1e ronde leverde namelijk geen geschikte kandidaat op. Het vervolg van de werkzaamheden moet daarom in 2022 gerealiseerd worden.

20 Implementatie website (Open Online) (€ 15.000)
De implementatie van de nieuwe website (Open Online) is vertraagd waardoor het budget in 2022 wordt gebruikt. Velsen neemt deze website via Dimpact af. De leverancier van Dimpact voor de nieuwe website heeft vertraging opgelopen. De bijgestelde planning laat afronding van de implementatie in het 2e kwartaal van 2022 zien.