Inleiding
In de Begroting 2021 hebben de raad en college noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen gevormd en vastgesteld. In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de realisatie voor de in 2021 geplande taakstellingen. In de raad bekrachtigde bijstellingen na vaststelling van de Begroting 2021 worden hierin niet meer meegenomen.
Bezuinigingsmaatregelen
(Bedragen x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroot | Bijstellingen | Realisatie | Verschil |
Toezicht en regels | ||||
Versoberen voorlichting door Bureau HALT | 10 | 10 | ||
Voorzieningenniveau | ||||
Taakstelling maatschappelijk vastgoed | 0 | 0 | ||
Taakstelling sport | 70 | 70 | ||
Versoberen dienstverlening dierenwelzijn | 25 | -23 | 2 | |
Verminderen ondersteuning verenigingen met subsidies | 25 | 25 | ||
Publieke dienstverlening | ||||
Verminderen openingstijden publiekshal (fysiek en telefonisch) | 30 | 30 | ||
Stoppen met publicatie Info pagina | 50 | -25 | 0 | -25 |
Efficiencyslag toeristische promotie | 22 | 22 | ||
Versoberen participatiebijeenkomsten | 25 | -6 | 19 | |
Verminderen inzet participatieraad | 10 | 10 | ||
Leefomgeving | ||||
Versoberen onderhoud wegen | 75 | 75 | ||
Spaarstop Mobiliteitfonds IJmond | 195 | 195 | ||
Verminderen inzet op recreatieve netwerken | 30 | 30 | ||
Verminderen inzet op parken en groen (Groen structuurplan) | 17 | 17 | ||
Taakstelling Omgevingsdienst IJmond | 37 | 87 | 50 | |
Versoberen inzet domein Fysieke leefomgeving | 55 | -15 | 0 | -40 |
Verminderen inzet fysieke wijkteams | 30 | 30 | ||
Maatschappelijke ondersteuning (jeugd en volwassenen) | ||||
Aanscherpen indicatierichtlijn Wmo | 63 | -63 | 0 | |
Grip op uitgaven Jeugdzorg | 2.491 | -2.000 | 0 | -491 |
Verlengen termijn voordat aanvullende inkomenstoeslag | 34 | -23 | 11 | |
Versoberen tegemoetkoming ziektekosten | 124 | -124 | 0 | |
Meedoen en preventie | ||||
Verminderen bijdrage ontmoeting in de wijk | 25 | -25 | 0 | |
Versoberen inzet sportstimulering | 75 | -25 | 50 | |
Verminderen activiteiten ontmoeting volwassenen | 10 | -10 | 0 | |
Doorontwikkeling werkwijze wijkteams: | 49 | 49 | ||
Bestuur en organisatie | ||||
Versoberen (bijdrage aan) formele bijeenkomsten | 30 | 30 | ||
Versoberen regionale samenwerking | 20 | 20 | ||
In gemeentehuis huisvesten van Boa's | 22 | -18 | 4 | |
Taakstelling ambtelijke organisatie | 150 | 150 | ||
Verhogen inkomsten | ||||
Stoppen onderscheid evenementenvergunningen | 0 | 0 | ||
Verhoging parkeerinkomsten | 43 | 43 | ||
Verhogen tarieven gebruik sportaccommodaties | 60 | -60 | 0 | |
Doorberekenen kosten in marktgelden | 11 | -11 | 0 |
Analyse bezuinigingen
De gemeente Velsen is in 2021 in staat geweest een bezuiniging te realiseren van bijna € 1 miljoen op de vastgestelde taakstellingsbudgetten uit de Begroting 2021. Voor een aantal onderdelen is de beoogde bezuiniging pas in latere jaren te realiseren, wat op de langere termijn dus lastenverlichtingen gaan opleveren. Naast het bovenstaande overzicht, zijn er ook bezuinigingen begroot vanuit de Kadernota en Begroting 2020. Deze taakstellingen zitten in de reguliere programmabudgetten verwerkt, en zijn daarmee niet direct zichtbaar als te realiseren taakstellingen. In totaal zijn er in 2021 daarmee € 4,75 miljoen aan beoogde bezuinigingen gerealiseerd, zie het totaaloverzicht hieronder. Met de huidige ingeslagen weg zullen deze bezuinigingen de komende jaren oplopen naar € 10 miljoen per jaar ten opzichte van de meerjarenramingen zoals deze zouden zijn geweest als de gemeente geen actie had ondernomen.
Tabel: Totaal bezuinigingen
Overzicht totaal bezuinigingen | ||
|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2021 | |
Bezuinigingen Begroting 2020 | Origineel | 3.835 |
Bijstellingen | -65 | |
Realisatie | 3.770 | |
Bezuinigingen Begroting 2021 | Origineel | 3.913 |
Bijstellingen | -2.933 | |
Realisatie | 980 | |
Totaal taakstellingen | 4.750 | |
De grootste afwijking in de voortgang bezuinigingen, is het niet halen van de taakstelling jeugdzorg. In 2021 heeft gemeente Velsen voor het eerst budgetplafonds ingesteld voor de percelen 1 t/m 3 van de ingekochte jeugdhulp. Bij de 2e Bestuursrapportage 2021 zijn deze bijgesteld en uiteindelijk is gebleken dat de budgetplafonds niet zijn gerealiseerd. Dit is te verklaren door 2 belangrijke factoren:
- In het afwegingskader budgetplafonds is de afspraak opgenomen dat alle reeds toegewezen zorg op normale wijze kan worden afgerond. Dit betreft de zogeheten zorgcontinuïteit. Omdat perceel 3 Jeugdhulp met verblijf betreft is het doorgaans langlopende zorg. De periode waarin zorg wordt verleend loopt vaak langer door dan de ambulante jeugdhulp in perceel 1 of dyslexiezorg uit perceel 2. Dit heeft tot gevolg dat het risico op overschrijding in perceel 3 beduidend groter is dan in perceel 1 en 2.
- Conform het (oude) woonplaatsbeginsel zijn in 2021 een aantal jeugdigen onder de financiële verantwoordelijkheid van Velsen komen te vallen. De zorg die deze jeugdigen ontvangen valt voor een aanzienlijk deel in perceel 3.