Prog | Besch. | 5 Organisatie en financiën | Begr.- | Begr. | Krediet | Cum uitg. | uitg. | Cum uitg. | Vrije | Kolom1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2019 | Restauratie kroonluchters Stadhuis | 2015 | 2019000029 | 122.722 | 36.566 | 3.472 | 40.038 | 82.684 | 1) |
5 | Gemeentehuis beveiliging | 2020 | vrij te geven | 17.680 | 0 | 0 | 0 | 17.680 | 2) | |
5 | 2020 | Beglazing trappenhuis gemeentehuis | 2020 | 2020000037 | 47.820 | 0 | 47.820 | 47.820 | 0 | 1) |
5 | 2021 | Aanpassen brandmeldinstallatie stadhuis | 2020 | 2021000006 | 73.500 | 0 | 73.320 | 73.320 | 180 | 1) |
5 | 2020 | Inv huisvestingsplan 2020 inbouw | 2020 | 2020000016 | 224.657 | 25.073 | 65.838 | 90.911 | 133.746 | |
5 | 2020 | Inv huisvestingsplan 2020 meubilair | 2020 | 2020000024 | 125.343 | 0 | 125.343 | 125.343 | 0 | 1) |
5 | Samenspel ondersteunende middelen | 2020 | vrij te geven | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 2) | |
5 | 2020 | Inv 2020 Concernbrede ICT | 2020 | 2020000012 | 650.500 | 147.020 | 63.969 | 210.988 | 439.512 | 1) |
5 | 2020 | Meubilair Stadhuis | 2020 | 2020000012 | 75.000 | 6.911 | 68.089 | 75.000 | 0 | 1) |
5 | Huisvestingsplan | 2021 | vrij te geven | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | ||
5 | 2021 | Investeringen in duurzaamheid kantoorlocaties | 2021 | 2021000045 | 121.000 | 0 | 40.786 | 40.786 | 80.214 | |
5 | Hardware/software: diverse investeringen | 2021 | vrij te geven | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 315.000 | ||
5 | 2021 | Vervanging meubilair (IP 2021) | 2021 | 2021000044 | 76.000 | 0 | 37.077 | 37.077 | 38.923 | |
5 | Bedrijfsmiddelen (div.progr.) | 2021 | vrij te geven | 178.000 | 0 | 0 | 0 | 178.000 | 1) | |
5 | Jaarlijks nog in te vullen | 2021 | vrij te geven | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 1) | |
Totaal 5 Organisatie en financiën | 2.677.222 | 215.570 | 525.713 | 741.283 | 1.935.939 |
Kredieten niet opgenomen in investeringsplan (n.i.inv.pl.)
1) Afgesloten in 2021
2) Vervallen
De kredieten Investering 2018 Concernbrede ICT (inclusief aanvullend krediet), Belichten gemeentehuis, Investering 2019 Concernbrede ICT, Investering videoconferencing 2020, Vervanging zonwering stadhuis en Haalbaarheidsonderzoek Lagersstraat zijn in 2020 afgesloten.
Toelichting kredieten die langer dan 2 jaar openstaan
Investering Huisvestingsplan 2020 inbouw
Door corona en de nieuwe organisatiestructuur heeft de uitvoering van het huisvestingsplan vertraging opgelopen. De verbouwing van de 1e verdieping van gebouw A gaat binnenkort beginnen. De verwachting is dat het in het 2e kwartaal van 2022 afgerond wordt.